Penguatan Pengawasan
| No | Penilaian / Indikator | Nilai | Bukti Dukung |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | 3.00 | |
|
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi.
|
1 | ||
|
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan.
|
1 | ||
| 2 | Penerapan SPIP (3) | 2.50 | |
|
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian.
|
0.67 | ||
|
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.
|
0.67 | - | |
|
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
|
1 | ||
|
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
|
1 | - | |
| 3 | Pengaduan Masyarakat (3) | 3.00 | |
|
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.
|
1 | ||
|
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.
|
1 | ||
|
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
|
1 | - | |
|
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.
|
1 | - | |
| 4 | Whistle-Blowing System (3) | 3.00 | |
|
a. Apakah Whistle Blowing System sudah diinternalisasi?
|
1 | ||
|
b. Whistle Blowing System telah diterapkan.
|
1 | ||
|
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.
|
1 | - | |
|
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.
|
1 | - | |
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | 2.80 | |
|
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
|
1 | ||
|
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/diinternalisasi.
|
1 | ||
|
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.
|
1 | - | |
|
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
|
1 | - | |
|
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.
|
0.67 | - | |
| TOTAL SKOR | 14.30 | ||