Penguatan Pengawasan
| No | Penilaian | Nilai | Bukti | |
| 1. | Pengendalian Gratifikasi (3) |
3 | ||
| a. |
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
1 | ||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | 1 | ||
| 2 | Penerapan SPIP (3) |
2.50 | ||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | 0.67 | ||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | 0.67 |
|
|
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | 1 | ||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | 1 | ||
| 3 | Pengaduan Masyarakat (3) | 3 | ||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | 1 | ||
| b. | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | 1 | ||
| c. |
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | 1 |
|
|
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | 1 |
|
|
| 4 | Whistle-Blowing System (3) |
3 | ||
| a. | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | 1 | ||
| b. | Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | 1 | ||
| c. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | 1 | ||
| d. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | 1 | ||
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | 2.8 | ||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | 1 | ||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | 1 | ||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | 1 |
|
|
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | 1 |
|
|
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | 0.67 |
|
|
| TOTAL | 14.30 | |||
